2024年我局聘請錦州華瑞會計師事務(wù)所對2023年度納入預(yù)算績效管理的6個重點項目、3個單位（部門）整體開展重點績效評價。情況說明如下：

一、重點項目績效評價

1.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險補助項目

項目單位收到撥付資金1268萬元，實際已支付1268萬元，資金支付率100%。該項目得分87.89分。

2.新建松山新區(qū)第二、三實驗幼兒園項目

項目單位收到撥付資金994.19萬元，實際已支付994.19萬元，資金支付率100%。該項目得分95.95分。

3.農(nóng)村公共服務(wù)運行維護(hù)項目

項目單位收到撥付資金131萬元，實際已支付131萬元，資金支付率100%。該項目得分89.50分。

4.應(yīng)急污排提升管線工程項目

項目單位收到撥付資金533.71萬元，實際已支付533.71萬元，資金支付率100%。該項目得分95.50分。

5.智能制造產(chǎn)業(yè)園項目

項目單位收到撥付資金8000萬元，實際已支付8000萬元，資金支付率100%。該項目得分95.70分。

6.目標(biāo)價格補貼項目

項目單位收到撥付資金660.27萬元，實際已支付660.27萬元，資金支付率100%。該項目得分88.99分。

二、整體績效評價

1.高新區(qū)應(yīng)急管理局整體績效評價

該單位基本支出預(yù)算總額為139.74萬元，年初預(yù)算金額為124.03萬元，其中人員經(jīng)費120.27萬元，公用經(jīng)費3.76萬元，實施過程中追加預(yù)算15.71 萬元，為人員經(jīng)費支出。項目實施過程中基本支出總額為110.49 萬元，人員經(jīng)費實際支出101.08 萬元，公用經(jīng)費實際支出9.42 萬元。預(yù)算執(zhí)行率為79.07%，整體績效評價得分為88.87分。

2.高新區(qū)市場監(jiān)督管理局整體績效評價

該單位基本支出預(yù)算總額為592.95萬元，年初預(yù)算金額為499.31萬元，其中人員經(jīng)費475.42萬元，公用經(jīng)費23.89萬元，實施過程中追加預(yù)算93.64萬元，為人員經(jīng)費支出。項目實施過程中基本支出總額為533.21萬元，人員經(jīng)費實際支出493.16萬元，公用經(jīng)費實際支出40.05萬元。預(yù)算執(zhí)行率為89.92%，整體績效評價得分為91.20分。

3.高新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展局整體績效評價

本單位基本支出預(yù)算總額為159.77萬元，年初預(yù)算金額為132.41萬元，其中人員經(jīng)費126.78萬元，公用經(jīng)費5.63萬元，實施過程中追加預(yù)算27.36 萬元，為人員經(jīng)費支出。項目實施過程中基本支出總額為134.69萬元，人員經(jīng)費實際支出122.59萬元，公用經(jīng)費實際支出12.10萬元。預(yù)算執(zhí)行率為84.30%，整體績效評價得分為87.53分。

以上項目均能按時完成年初既定目標(biāo)，確保各項經(jīng)費足額高效使用。